4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
25
Data de Lançamento: 21/08/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
142,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/008-2015       
142,06
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
142,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,84
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
141
275/002-2015       
9,68
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA RURAL - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
125,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/007-2015       
4.313,85
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.405,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/008-2015       
1.405,93
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.405,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
677,30
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/007-2015       
677,30
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
677,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
803,30
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/013-2015       
803,30
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
803,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
165,80
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/020-2015       
165,80
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
165,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.032,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/008-2015       
1.032,50
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.032,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.405,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/019-2015       
1.405,93
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.405,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.405,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/010-2015       
1.405,92
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.405,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
179,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/008-2015       
179,30
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
179,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/021-2015       
116,52
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
116,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
84,70
731
592/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
84,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,70
2.207,88
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
630/000-2015       
2.207,88
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 357 - 63082,28
Vl.Total:
2.207,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,87
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
632/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
311,87
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 356 - 8910,56
Vl.Total:
311,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
636/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 314 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
-0,03
0,00
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
666/000-2015 - 01
-0,03
Item:
1 - Anulação da Nota nº 666/0-2015 - VALOR EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-0,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/028-2015       
264,00
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
264,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
979,15
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/029-2015       
979,15
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
979,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/009-2015       
3.400,17
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.400,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
-1.093,80
636
877/051-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 877/51-2015 - REAVALIAÇÃO DA CONTA - VAZAMENTO
Vl.Total:
-1.093,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.093,80
4.679,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/010-2015       
4.679,88
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
4.679,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
141,82
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/007-2015       
141,82
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/014-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.714,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/007-2015       
8.714,11
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.714,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.568,98
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/022-2015       
1.568,98
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.568,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
453,77
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/007-2015       
453,77
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
453,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/007-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
834,68
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/007-2015       
834,68
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - 
MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
834,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
141,82
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/007-2015       
141,82
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, 
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
220,00
40
1040/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
737,48
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
1056/001-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA
Vl.Total:
737,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
103,0000
1.020,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/008-2015       
1.020,57
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.020,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
859,63
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/007-2015       
859,63
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
134,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
1361/004-2015       
134,80
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
134,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
412/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
-1,95
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
1422/000-2015 - 01
-1,95
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1422/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
701,80
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/007-2015       
701,80
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
4.222,80
323
1608/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,96
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
2.695,84
KG
464,0000
5,81
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
3.507,60
323
1608/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
1.980,63
KG
340,9000
5,81
75,32
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/016-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - 
PAGAMENTO DO RRT 3826697 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
75,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
0,00
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
537,75
323
2746/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - ROUPARIA HOSPITALAR - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
537,75
Un.:
KG
Quantidade:
71,7000
7,50
63.082,28
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
2768/005-2015       
3.624,79
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE 
REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - 
C/C 0903/006/624080-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
63.082,28
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
17,4000
8.910,56
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
652
2775/003-2015       
607,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO JARDIM EIJI MATSUMURA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2015 - 
Vl.Total:
8.910,56
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
14,6600
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ASSISTÊNCIA
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
-768,16
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.984.459/0001-93
0,00
71
2838/000-2015 - 01
-768,16
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2838/0-2015 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO EXECUTOU O SERVIÇO
Vl.Total:
-768,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
686,86
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
2907/006-2015       
35,67
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
285,36
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
198,35
SV
5,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
203,15
SV
5,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-764,66
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
3378/000-2015 - 01
-764,66
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3378/0-2015 - MOTIVO: O PREGÃO NÃO ESTÁ VIGENTE
Vl.Total:
-764,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
580,80
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/050-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-7.008,73
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
3438/000-2015 - 01
-7.008,73
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3438/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS
Vl.Total:
-7.008,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
423,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
3931/001-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO EM CURSOS E TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
423,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
110,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
361,90
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
3932/001-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO EM CURSOS E TREINAMENTOS DOS 
PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
361,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
110,0000
0,00
2485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.129.251/0001-12
1.500,00
323
3955/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO - PARA USO DE TODAS AS UBS E ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
M2
Quantidade:
10,0000
150,00
57,40
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
5035/000-2015       
57,40
Item:
1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas - EAGLE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO
Vl.Total:
57,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3515/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
0,00
690,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
18.826.355/0001-08
0,00
313
5135/000-2015       
0,23
Item:
1 - ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL, CABO PLÁSTICO MEDINDO CERCA DE 18CM DE 
COMPRIMENTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
690,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.000,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
65.533,27
75
5213/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - PROCESSO Nº 2999/2013 
(03 PARCELAS) - CONTABILIDADE - 3ª PARCELA
Vl.Total:
65.533,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.533,27
0,00
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
2.168,30
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
5233/004-2015       
2.168,30
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.168,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
139,90
731
5529/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
139,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,90
0,00
4394/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
-3,02
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
5746/000-2015 - 01
-3,02
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5746/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
230,00
4244/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
351
5753/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
35,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO 
CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
70,00
SV
2,0000
355,00
4252/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
0,00
278
5756/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
35,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT
35,00
SV
1,0000
60,00
3 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
240,00
SV
4,0000
75,00
4250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
462
5757/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
35,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
35,00
SV
1,0000
190,00
4249/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
433
5758/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
35,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO CAPS 
- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
70,00
SV
2,0000
240,47
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
763
5800/000-2015       
12,47
Item:
1 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 
mm, com furo de 8+B34 mm de diâmetro, ideal para apontar lápis em geral e de fácil manuseio. - CIS
Vl.Total:
12,47
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
27,90
2 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALLSOMA
55,80
CX
2,0000
57,40
3 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, 
de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico 
emborrachado e escala removível. - EAGLE - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
172,20
UN
3,0000
24,50
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
5899/000-2015       
4,90
Item:
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - 
TEK BOND - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA 
- DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
667,40
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
5900/000-2015       
126,80
Item:
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 370 mm x 470 mm. - SCRITY
Vl.Total:
380,40
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
57,40
2 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, 
de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico 
emborrachado e escala removível. - EAGLE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
287,00
UN
5,0000
0,00
4574/2015
Outros/Não Aplicável
ANNAYRA REZENDE MARTINS DE SOUSA
-84,52
-84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
110.333.737-88
0,00
473
5923/000-2015 - 01
-84,52
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5923/0-2015 - VIAGEM CANCELADA - CI 118/2015
Vl.Total:
-84,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4575/2015
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
-84,52
-84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
0,00
473
5924/000-2015 - 01
-84,52
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5924/0-2015 - VIAGEM CANCELADA - CI 118/2015
Vl.Total:
-84,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
53,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
464
6351/001-2015       
53,00
Item:
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: 
RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de 
transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ 
Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade 
Vl.Total:
53,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) 
MESES. - TP-LINK TL-SF1008D - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
32.999,93
3939/2015
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
0,00
32.999,93
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
0,00
672
6353/000-2015       
3.072,91
Item:
1 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais contendo as seguintes 
especificações: o Carga Horária Diária: 8h. o Período: Prestação de serviço durante 40 dias, de segunda à sexta, 
das 8h às 17h30.
o Valor mínimo a ser pago por profissional: R$ 1.400,00. o Qualificação: Ensino Médio completo com 
conhecimentos intermediários ou avançados em informática. - C/C 0903/006/420-9 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
32.999,93
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
10,7400
3.874,99
3939/2015
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
0,00
3.874,99
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
0,00
652
6354/000-2015       
3.072,95
Item:
1 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais contendo as seguintes 
especificações: o Carga Horária Diária: 8h.o Período: o Prestação de serviço durante 40 dias, de segunda à 
sexta, das 8h às 17h30.
o Valor mínimo a ser pago por profissional: R$ 1.400,00. o Qualificação: Ensino Médio completo com 
conhecimentos intermediários ou avançados em informática. - C/C 0903/006/420-9 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.874,99
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,2600
828,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6416/000-2015       
6,00
Item:
1 - GORRO DE TNT C/ ELASTICO DESCARTAVEL BRANCO, ATOXICO, GRAMATURA MINIMA 30G/M²M - EMB 
C/100 - EMBRAMAC
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
30,0000
40,00
2 - BASTAO DE GUTTA PERCHA TUBO COM 40 UNIDADES - DENTSPLY
120,00
UN
3,0000
0,88
3 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ REABSORVIVEL, 
SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 7,5 - EMBRAMAC - PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
528,00
PAR
600,0000
358,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
2
6521/001-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
358,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2.054,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
6528/003-2015       
2.054,88
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.054,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.803,41
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6532/002-2015       
1.803,41
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.803,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
84,00
315
6623/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
Vl.Total:
60,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
20,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DA UBS CENTRO E SECRETARIA - EIJI MATSUMURA - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
24,00
UN
1,0000
24,00
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
6.009,84
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
6651/001-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
4.873,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.620,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.136,64
KG
256,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
2.726,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
506
6704/002-2015       
0,60
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EE 
FUND - 47,99%, EE MÉDIO - 36,7%, EE ETEC - 8,76%, EE EJA - 0,71%, MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 
0,13%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.726,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4.544,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
11.635,88
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/005-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
7.469,28
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
684,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,37%, EE MÉDIO - 36,59%, EE ETEC - 8,68%, EE 
EJA - 0,88%, MÉDIO ETEC - 5,48%, EE EJA MÉDIO - 0,30%, AEE ESTADUAL - 0,70% - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
4.166,60
KG
1.004,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
277,77
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
6726/003-2015       
277,77
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 
2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
277,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-349,56
5239/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
6729/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESF'S - MS-PAB - 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5239/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
-349,56
-349,56
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
6729/000-2015 - 01
-349,56
Item:
1 - Anulação da Nota nº6729/0-2015
Vl.Total:
-349,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
610,64
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6747/000-2015       
76,33
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
610,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
5.145,60
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6748/000-2015       
128,64
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.145,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.575,84
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6783/002-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, 
MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.575,84
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
402,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.591,12
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6783/003-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, 
MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.591,12
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
661,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
952,38
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6784/001-2015       
16,07
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
546,38
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
34,0000
4,06
2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA 
MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
406,00
KG
100,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.432,63
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6784/003-2015       
16,07
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
819,57
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
51,0000
4,06
2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA 
MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
613,06
KG
151,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
22.300,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
514
6796/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - ATENDER AS UNIDADES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
200,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
186
6814/001-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
186
6815/001-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
143
6816/001-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
231
6817/001-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
6818/001-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
6819/001-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
2.000,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
6820/001-2015       
480,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
2.000,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
41
6824/001-2015       
480,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
6.814,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/003-2015       
5,34
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
Vl.Total:
3.567,12
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
668,0000
7,28
2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EE 
FUND - 48,43%, EE MÉDIO - 35,82%, EE ETEC - 9,23%, EE EJA - 0,75%, MÉDIO ETEC - 4,92%, EE EJA MÉDIO - 
0,18%, AEE ESTADUAL - 0,67% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
3.246,88
KG
446,0000
-68,82
5392/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
7026/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5392/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
-68,82
-68,82
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
7026/000-2015 - 01
-68,82
Item:
1 - Anulação da Nota nº7026/0-2015
Vl.Total:
-68,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-452,31
5238/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
7315/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5238/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
-452,31
-452,31
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
7315/000-2015 - 01
-452,31
Item:
1 - Anulação da Nota nº7315/0-2015
Vl.Total:
-452,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
7320/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
LTDA -
3,00
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
120,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MARILAN - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA DE 
EXAMES EM JEJUM NA UBS DO CENTRO E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
360,00
PCT
120,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
12.944,31
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
7331/000-2015       
1,60
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
112,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
70,0000
0,01
2 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - IMEC
2.560,00
COMP
200.000,0000
1,55
3 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
1.537,60
CAP
992,0000
0,11
4 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - EMS
6.189,75
COMP
55.020,0000
2,85
5 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR
912,00
FR
320,0000
0,54
6 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
1.632,96
DRAG
3.024,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
16.259,89
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7332/000-2015       
2,99
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO QUÍMICA
Vl.Total:
119,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
4,79
2 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - ESTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/50 - BRAINFARMA
478,73
BISN
100,0000
0,03
3 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINA 20 MG C/30 - BRAINFARMA
2.380,56
COMP
85.020,0000
0,13
4 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - MUSCULARE 5 MG C/ 30 - EUROFARMA
2.501,25
COMP
20.010,0000
0,08
5 - CINARIZINA 75MG  - FLUXON 75 MG C/ 30 - BRAINFARMA
2.798,40
COMP
34.980,0000
8,98
6 - DICLOFENACO SÓDICO 1MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - STILL COL. 5 ML - 
ALLERGAN
179,60
FR
20,0000
1,37
7 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO  COM 30G COM APLICADOR - LIDOGEL 20 
MG/G 30G - BRAINFARMA
136,75
TB
100,0000
0,31
8 - PROPATILNITRATO 10MG - SUSTRATE 10 MG C/ 50 - FARMOQUÍMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
7.665,00
COMP
25.000,0000
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
22.286,30
433
7336/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22.286,30
Un.:
SV
Quantidade:
16,0300
1.390,00
47,50
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
0,00
442
7409/000-2015       
0,95
Item:
1 - Dexametasona, Fosfato Dissodico 4 mg/ml solução injetavel - ampola com 2,5 ml - GENÉRICO/FARMACE - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
47,50
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
50,0000
160,00
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
7413/000-2015       
0,08
Item:
1 - NITRAZEPAM 5MG  - SONEBON/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.000,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
1.190,12
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
7414/000-2015       
0,15
Item:
1 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO C/ 28
Vl.Total:
448,16
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
3.024,0000
0,10
2 - Domperidona 10 mg comprimido - RANBAXY - C/ 60
102,60
COMP
1.080,0000
0,06
3 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - ZYDUS C/ 30 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
639,36
COMP
9.990,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6.099,50
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
7420/000-2015       
3,50
Item:
1 - Pastas ''Projeto Vida Nova - Menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel Cartão Triplex 
250g/m2 (3x1 cores), f. fechado: 22,2x32 cm, formato: 35x53,5 cm, furado, colado, plastificado em 1 face, 
cortado/vincado, com faca especial, incluindo arte final (Com aplicação de fitilho rosa)
Vl.Total:
1.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
3,50
2 - Pastas ''Projeto Vida Nova - Menino'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel Cartão Triplex 
250g/m2 (3x1 cores), f. fechado: 22,2x32 cm, formato: 35x53,5 cm, furado, colado, plastificado em 1 face, 
cortado/vincado, com faca especial, incluindo arte final (Com aplicação de fitilho azul)
1.750,00
UN
500,0000
1,25
3 - Certificados ''Projeto Vida Nova - menino e menina'', impresso nas cores: vermelho, azul, preto. Em papel 
Couché Fosco 240g/m2 (3x0 cores), formato: 21x31 cm, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada).
687,50
UN
550,0000
0,45
4 - Cartões ''Projeto Vida Nova menino e menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel 
Cartolina 180g/m2 (2x2 cores), formato: 8x10,5 cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final            (2 
modelos: 1.000 de cada).
360,00
UN
800,0000
1,60
5 - Brochuras ''Projeto Vida Nova 12 pgs - menino e menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. 
Couché Brilho 180g/m2, Superbond 75g cor rosa/azul, f. fechado: 15,5x21,5 cm, formato: 21,5x31 cm. 
Acabamento: refilado, grampeado, com 2 dobras, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada). - PARA USO 
DO NASF - PROJETO VIDA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.552,00
UN
970,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
0,00
2.550,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.971.041/0001-03
0,00
326
7440/000-2015       
850,00
Item:
1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) 
com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, 
tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. 
Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO, Registro Ministério da Saúde. - LIDER BALANÇAS - PARA 
USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
1.154,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
326
7441/000-2015       
130,00
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo 
pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001I
Vl.Total:
260,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
149,00
2 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço 
inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido 
em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - RENASCER 
MOD RN 14153 - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 
10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
894,00
UN
6,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
363,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
7443/000-2015       
58,00
Item:
1 - Bacia redonda em aço inox dimensão: 32cm x 6,5cm, capacidade: 3.100ml - FORTINOX 40500
Vl.Total:
116,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
37,75
2 - Bandeja retangular em aço inox tamanho 30 x 20 x 4 - FORTINOX 43100
75,50
UN
2,0000
86,00
3 - Bandeja retangular em aço inox tamanho 42 x 30 x 4 - FORTINOX 43130 - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF 
NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
172,00
UN
2,0000
19,00
3609/2015
Pregão Presencial
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
0,00
319
7444/000-2015       
9,50
Item:
1 - Cuba redonda de aço inox dimensão: 10 x 5cm, capacidade: 300ml - ITA MOD 9316 GARANTIA 12 MESES - 
PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
3.390,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
326
7445/000-2015       
1.695,00
Item:
1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 08 unidades, 
compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total de 345 
litros. Tipo refrigerador: Duplex. Com 03 prateleiras de vidro temperado removíveis. 2 cestos porta ovos com 
capacidade total para armazenar 12 unidades. Temperatura ajustável através do controle eletrônico. Porta 
Garrafas. Iluminação Interna. Pés: estabilizadores. Selo Procel A. 127 Volts. Lâmpada: 15 Watts. Capacidade 
Refrigerador: Mínimo de 266 litros. Capacidade Freezer: mínimo de 81 litros. Capacidade Total do 
Refrigerador+freezer: mínimo 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia. - CONSUL/CRM37EB - PARA USO 
NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.390,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
70,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
319
7446/000-2015       
70,00
Item:
1 - Cavalete Flip Chart  confeccionado em madeira, sistema de fechamento tipo escada, medidas aproximadas: 
0,89x0,60 - altura de 1,80mt. - DURATEX / MADEIRA - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL 
DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
1.820,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
7450/000-2015       
910,00
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, med. aproximadamente 1,980 x 1,20 x 0,40 -- AXLXP, Fechadura 
com 2 hastes (ferrolho) disposta no sentido vertical com 4 fixadores pontilhados à porta e maçaneta em aço 
inox com 2 chaves, A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU  MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, 
CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22. - W3 AL-403/22 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DO ESF 
JARDIM SÃO PAULO, PARA A SALA DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.820,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
70,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
326
7451/000-2015       
70,00
Item:
1 - CAFETEIRA ELÉTRICA - Compacta, prática , com jarra de vidro, dispositivo corta-pingos,Botão liga/desliga 
que indica quando o aprelho esta ligado.  Filtro permanente removível (também pode ser usado filtro de papel)   
Capacidade mínima 6 xícaras . Voltagem: 127 V. Garantia de 12 meses. - MONDIAL / AROME II 14C-09 - PARA 
USO DO ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
70,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
450
7452/000-2015       
70,00
Item:
1 - CAFETEIRA ELÉTRICA - Compacta, prática , com jarra de vidro, dispositivo corta-pingos,Botão liga/desliga 
que indica quando o aprelho esta ligado.  Filtro permanente removível (também pode ser usado filtro de papel)   
Capacidade mínima 6 xícaras . Voltagem: 127 V. Garantia de 12 meses. - MONDIAL / AROME II 14C-09 - PARA 
USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
1.820,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
450
7467/000-2015       
910,00
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, med. aproximadamente 1,980 x 1,20 x 0,40 -- AXLXP, Fechadura 
com 2 hastes (ferrolho) disposta no sentido vertical com 4 fixadores pontilhados à porta e maçaneta em aço 
inox com 2 chaves, A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU  MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, 
CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22. Armário totalmente confeccionado em chapa de aço carbono 
aprox. 0,75mm (chapa 22) SAE1008, fundo com reforço em ômega para reforço do corpo. O armário deve conter 
4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são 
reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, após o encaixe é possível o travamento das 
prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e 
resistência, o passo de regulagem é de 50mm. As chapas de aço devem passar por um processo de tratamento 
antiferruginoso por fosfatização no sistema de spray e pintura epóxi-pó por processo eletrostático nas cores: 
corpo em bege e portas em azul dali ou equivalente. Móvel Certificado pela ABNT com Certificado NBR 
13961/2010. - W3 - AL-403/22 GARANTIA 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DE 
MEDICAMENTOS - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.820,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.980,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
293
7468/000-2015       
520,00
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, MEDIDAS 0,75 X 0,75 M A TRAVE DE FECHADURA 
CILÍNDRICA OU  MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 
22. PRESTO - BAIXO PREMIUM 13003 - GARANTIA DE 12 MESES
Vl.Total:
1.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
680,00
2 - ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, MEDIDAS 1,60AX0,75X0,40P, A TRAVE DE FECHADURA 
CILÍNDRICA OU  MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 
22. W3 AL-408/22 GARANTIA 12 MESES
680,00
UN
1,0000
1.260,00
3 - CADEIRA PARA OBESO, com braços e rodízios reforçados, material de confecção do estofado em courvim e 
estrutura em aço/ferro pintado.  Indicada para usuários até 150KG. - CAVALETTI 4003 GARANTIA 12 MESES - 
PARA USO DA UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF SERROTE E ESF 
CAIÇARA - C/C 624086-9 CEF - PROPOSTA MS Nº 11568.304000/1130-08 - SAÚDE
1.260,00
UN
1,0000
50,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
319
7495/000-2015       
25,00
Item:
1 - Cuba rim em aço inox dimensão: 26 x 12cm, capacidade: 700ml - ITA - PARA USO NO NOVO PRÉDIO DA 
ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
2.880,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
326
7496/000-2015       
230,00
Item:
1 - BIOMBO TRIPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço, com parede de 1,2 mm, 
montado em três faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti 
ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de borracha. Dimensões aproximadas: 0,66 X1,65 X 
1,80m (CXLXA). - IZAMED - CI 090
Vl.Total:
690,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
630,00
2 - ARMARIO VITRINE - Com 2 portas, construído em cantoneiras de 7/8" X 1/8" de espessura, porta e laterais 
em vidro 3 mm com fechadura tipo yale, 3 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço AISI 304, 
0,75 mm. Pintura com fundo anti ferrugem e eletrostática a pó resistente a limpeza com álcool a 70% e pés 
protegidos com PVC. Dimensões aproximadas: 1,60m x 0,60 m x 0,40 m (CxLxA). - IZAMED
1.890,00
UN
3,0000
150,00
3 - FOCO DE LUZ AUXILIAR - Para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste superior 
flexível, cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido, esmaltado de branco, altura 
300,00
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em português, Registro no Ministério da Saúde. - 
RENASCER - RN 14026P - PARA USO NO NOVO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
9.210,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
415
7497/000-2015       
3.500,00
Item:
1 - Aparelho RX odontológico com controle à distância 60 KV Corrente de Uso 10ª ; tempo de exposição 0.07 a 
3 seg.; intensidade de corrente do tubo 11 mA; foco 0.8 x 0.8 mm - pedestal /coluna móvel 110V ou bivolt; 
com apresentação de laudo radiométrico; registro no MS; Certificado do Inmetro.; Certificado de Boas Praticas 
de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - PROCION ION 70 X
Vl.Total:
3.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
260,00
2 - Caneta de alta rotação máxima 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, 
torque 0,13 Ncm, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados; recartilha soft; confeccionada 
em aço inox; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação;  1 Ano de Garantia. - KAVO 605
520,00
UN
2,0000
470,00
3 - Cuba ultrassonica para limpeza de instrumental aquecida; gabinete em plástico; cuba em aço inox; tampa 
removível transparente; capacidade util, 2.1l;  frequência ultra-sônica 42 KHz, - 110V ou bivolt; Registro no MS; 
Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia minima de 1 (um) ano. - KONDORTECH
1.410,00
UN
3,0000
350,00
4 - Micro-motor de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento Borden, 
auto-clavável até 135° C por mais de 1000 ciclos; Registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação, 
Garantia mínima de 02 anos. - KAVO 500
1.050,00
UN
3,0000
300,00
5 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de 
saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas 
Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI
600,00
UN
2,0000
170,00
6 - Incubadora p/ teste biológico p/ 4 ampolas, bivolt, 10W ou bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de 
Boas Praticas de Fabricação. Garantia de 02 anos. - CRISTOFOLI
510,00
UN
3,0000
540,00
7 - Fotopolimerizador a LED - pot. min.1.200 mW / cm², com ponta de polímero, com protetor ocular , sem fio; 
potencia automática inicial de 450 mw em até 10 segundos; aumento automático da potencia para 1200 mw 
após 10 segundos iniciais; sinal sonoro a cada 10 segundos; desligamento automático após 50 segundos; 
sistema de proteção térmica contra superaquecimento; bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de Boas 
Praticas de Fabricação; Garantia de 02 anos. - KONDORTECH - PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
1.620,00
UN
3,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
1.880,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
340
7500/000-2015       
470,00
Item:
1 - Cuba ultrassonica para limpeza de instrumental aquecida; gabinete em plástico; cuba em aço inox; tampa 
removível transparente; capacidade util, 2.1l;  frequência ultra-sônica 42 KHz, - 110V ou bivolt; Registro no MS; 
Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia minima de 1 (um) ano. - KONDORTECH - PARA USO DA 
SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.880,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
12.290,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
293
7502/000-2015       
430,00
Item:
1 - Amalgamador capsular de alta energia, mínimo de 4.200 Hz/min, com movimentos helicoidais, digital 110V 
ou bivolt; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - 
KONDORTECH YG100
Vl.Total:
1.290,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
540,00
2 - Destilador de água - pot. mínima 600 Watts.  220v ou bivolt, capacidade de 4L com Registro no MS; 
Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI
5.400,00
UN
10,0000
350,00
3 - Micro-motor de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento Borden, 
auto-clavável até 135° C por mais de 1000 ciclos; Registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação, 
Garantia mínima de 02 anos. - KAVO 500
700,00
UN
2,0000
300,00
4 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de 
saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas 
Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI
2.400,00
UN
8,0000
170,00
5 - Incubadora p/ teste biológico p/ 4 ampolas, bivolt, 10W ou bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de 
Boas Praticas de Fabricação. Garantia de 02 anos. - CRISTOFOLI
340,00
UN
2,0000
540,00
6 - Fotopolimerizador a LED - pot. min.1.200 mW / cm², com ponta de polímero, com protetor ocular , sem fio; 
potencia automática inicial de 450 mw em até 10 segundos; aumento automático da potencia para 1200 mw 
após 10 segundos iniciais; sinal sonoro a cada 10 segundos; desligamento automático após 50 segundos; 
sistema de proteção térmica contra superaquecimento; bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de Boas 
Praticas de Fabricação; Garantia de 02 anos. - KONDORTECH - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
2.160,00
UN
4,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO 
ODONTOLÓGICAS
0,00
22.616,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
55.979.736/0001-45
0,00
293
7504/000-2015       
390,00
Item:
1 - Contra-ângulo para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25 mil RPM, passível de uso 
com brocas tipo AR e FG de 1,6 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, 
confeccionado em aço inox. Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Garantia minima de 1 
(um) ano. - MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 12
Vl.Total:
1.560,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
339,50
2 - Caneta de alta rotação máxima 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca 
press-button, torque 0,13 Ncm, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados; recartilha soft; 
confeccionada em aço inox; Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Um ano de garantia. - 
MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1
2.716,00
UN
8,0000
1.490,00
3 - Kit acadêmico auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados, contendo: 1.Caneta de alta 
rotação: máximo 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, torque 0,13 Ncm; 
2.Micro-motor: intra de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento 
Borden; 3.Contra-ângulo: para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 200 mil RPM, relação de 
transmissão 1:5, p/ pontas FG de 1,6 mm de diâmetro; 4. Peça reta: para micro-motor com irrigação externa, 
rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmissão de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro; com 
Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. - 
MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1
17.880,00
UN
12,0000
230,00
4 - Peça reta para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmição 
de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, Registro no MS; 
Certificado de Boas Praticas de Fabricação. - MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1 - 
PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
460,00
UN
2,0000
510,00
8758/2014
Pregão Presencial
CAPERPASS COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
0,00
319
7519/000-2015       
25,50
Item:
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - GOYANA 
CLASSIC - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
83,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/002-2015       
83,30
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/003-2015       
47,67
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
47,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
30.902,23
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
126
7608/001-2015       
30.902,23
Item:
1 - Serviço de Obras - Saldo do Convênio e uso dos rendimentos TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, 
ampliação e revitalização do Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008 Ministério do Turismo 
- Acerto Contábil ref. empenho 1622/2015 - C/C 647.077-5 CEF - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
30.902,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
1.378,90
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
1.378,90
143
7649/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
Vl.Total:
1.378,90
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
7.300,00
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
1.378,88
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
1.378,88
766
7653/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
Vl.Total:
1.378,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
7.300,00
3.670,27
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/004-2015       
3.670,27
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
3.670,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,89
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/005-2015       
662,89
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
662,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
758,20
5996/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
0,00
458
7668/000-2015       
22,30
Item:
1 - HIDROXIDO DE POTASSIO A 10% AQUOSO - 20ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DANDO 
ANDAMENTO AS SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA A QUALIFICAÇÃO DA REDE DE SAÚDE PARA A ABORDAGEM 
SINDRÔMICA E CONTROLE DE SÍFILIS EM GESTANTE E CONGENITA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
758,20
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
34,0000
420,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
464
7686/000-2015       
420,00
Item:
1 - FOGÃO A GÁS, cor branca, eficiência energética A, com quatro queimadores, forno com volume de no 
mínimo 47 litros, acendimento automático, com forno autolimpante, tampo superior de vidro, mesa em aço 
inox, puxador do forno em aço, com prateleiras no forno, pés reguláveis, medidas aproximadas de largura 49 
cm, altura 85cm e comprimento 61cm, garantia mínima legal prevista no código de defesa do consumidor. 
110V. - ESMALTEC / CARIBE 4B - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
616,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
7724/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE A CAMPANHA 
NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE E ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
616,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
104,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
7733/000-2015       
2,09
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
104,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
129,60
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7735/000-2015       
64,80
Item:
1 - Hialuronidase 150 UTR/g + Betametasona, Valerato 2,5 mg/g pomada - bisnaga com 10 g - POSTEC POM 
20G - APSEN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 
PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
129,60
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
2,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
184,80
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
7737/000-2015       
0,03
Item:
1 - Mebendazol 100 mg comprimido.  - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
184,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.000,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
5.250,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
7740/000-2015       
5,25
Item:
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - PROTOWIN/NATURELIFE - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
176,40
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
7743/000-2015       
0,10
Item:
1 - BISACODIL 5MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
176,40
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
1.800,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
82,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7744/000-2015       
0,82
Item:
1 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO COM 1 20ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
82,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
2.118,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
7747/000-2015       
2,40
Item:
1 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.920,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
1,32
2 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF 
198,00
FR
150,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
- SAÚDE
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
2.358,66
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
7748/000-2015       
0,34
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
2.358,66
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.999,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
-83,91
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
7748/000-2015 - 01
-83,91
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7748/0-2015 - MOTIVO: Estorno Parcial referente adequação de embalagem.
Vl.Total:
-83,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
6.302,40
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
0,00
447
7749/000-2015       
0,13
Item:
1 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido  - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.302,40
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
48.480,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
-3,90
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
0,00
447
7749/000-2015 - 01
-3,90
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7749/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-3,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
3.600,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
447
7752/000-2015       
0,24
Item:
1 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO - RANBAXY - C/ 30 - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
15.000,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
164,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
7756/000-2015       
1,64
Item:
1 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga com 10 g - PRATI-DONADUZZI - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
164,00
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
100,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
0,00
410,57
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
0,00
447
7757/000-2015       
0,10
Item:
1 - CARVEDILOL 25MG - KARVIL / TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
410,57
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
3.990,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
1.001,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
7766/000-2015       
0,05
Item:
1 - FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG  - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.001,00
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
20.020,0000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS 
LTDA
0,00
183,52
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
68.858.539/0001-10
0,00
560
7771/000-2015       
183,52
Item:
1 - BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
183,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
910,00
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7777/000-2015       
13,00
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e 
também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens.  O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente contendo 20 folhas com 10 cores, sendo elas: vermelho, azul, verde bandeira, verde folha, 
amarelo, branco, roxo, marrom, lilás e pink. - KAZ - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
910,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
70,0000
28.225,50
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7787/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,50
Item:
1 - Caderno pequeno (caderneta) espiral 1/8 contendo 96 folhas, formato 100 mm x 146 mm, capa e contra 
capa flexíveis com aproximadamente 120g/m², com folhas brancas, miolo mínimo de 50g/m², pautas azuis e 
margem. Espiral galvanizado acabamento em coil loop. - CREDEAL
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
34,00
2 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
1.020,00
CX
30,0000
16,00
3 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal 
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores 
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ
19.200,00
PCT
1.200,0000
11,15
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - GENMES
1.672,50
UN
150,0000
0,40
5 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de 
comprimento. - JOCAR
800,00
UN
2.000,0000
0,74
6 - Refil de silicone para pistola de cola quente, medindo 11,3 mm de diâmetro x 300 mm de comprimento. - 
JOCAR
1.480,00
UN
2.000,0000
3,34
7 - Tinta guache amarela, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
8 - Tinta guache azul, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
9 - Tinta guache branca, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
10 - Tinta guache preta, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
11 - Tinta guache verde, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
12 - Tinta guache vermelha, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX - PARA 
ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO 
- C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
668,00
UN
200,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
297,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7790/000-2015       
14,85
Item:
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. 
produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem 
nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm.  - 
FORONI - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
297,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
32,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
7808/000-2015       
16,00
Item:
1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal 
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores 
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
636,40
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
7814/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY.
Vl.Total:
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
30,0000
12,00
2 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml. - TRADIÇÃO
120,00
UN
10,0000
7,99
3 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPY
239,70
UN
30,0000
7,15
4 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - PAN
71,50
PCT
10,0000
2,68
5 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
80,40
PCT
30,0000
0,78
6 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
39,00
UN
50,0000
1,08
7 - SAL REFINADO - Iodado - MIRAMAR - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
10,80
KG
10,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.367,80
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
668
7818/000-2015       
1,70
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
68,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
152,00
UN
40,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
76,80
KG
40,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
47,50
KG
25,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
45,00
KG
10,0000
1,34
6 - ALFACE CRESPA - EXTRA
67,00
UN
50,0000
2,04
7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
61,20
KG
30,0000
3,40
8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
102,00
UN
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,76
9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
150,40
KG
40,0000
4,20
10 - MARACUJA AZEDO
168,00
KG
40,0000
4,70
11 - AMENDOIM COM CASCA
94,00
KG
20,0000
3,90
12 - PONKAN
78,00
KG
20,0000
1,90
13 - BERINJELA
57,00
KG
30,0000
3,43
14 - MORANGO
102,90
CX
30,0000
4,90
15 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
98,00
KG
20,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
388,70
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.475.245/0001-87
0,00
797
8308/000-2015       
1,70
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
34,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
38,00
UN
10,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
38,40
KG
20,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
45,00
KG
10,0000
2,04
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
40,80
KG
20,0000
3,40
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
34,00
UN
10,0000
4,20
8 - MARACUJA AZEDO
84,00
KG
20,0000
4,70
9 - AMENDOIM COM CASCA
47,00
KG
10,0000
1,70
10 - LIMAO - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
8,50
KG
5,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
422,30
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8309/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
28,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
52,50
KG
15,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
9,10
KG
10,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
29,00
KG
20,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
35,00
KG
20,0000
2,15
7 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
64,50
MÇ
30,0000
1,05
8 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
31,50
MÇ
30,0000
1,87
9 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
56,10
KG
30,0000
2,72
10 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 
CEF - FMFEPS
81,60
KG
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
967,50
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
14.008.078/0001-67
0,00
797
8310/000-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
679,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
288,00
LT
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.647,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
650
8313/000-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
1.359,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - 
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
288,00
LT
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
962,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
8316/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
962,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
385,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8317/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - AQUISIÇÃO PARA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
385,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
1.115,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
657
8378/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.115,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
3.345,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
650
8379/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.345,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
0,00
6580/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
91,80
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
8451/000-2015       
7,65
Item:
1 - COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7.000UI - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
495.01.2011.006228-3, ORDEM Nº 892/2011 DA PACIENTE OLGA MARIA CARDOSO SEBASTIÃO, COM PREVISÃO 
DE CONSUMO PARA 03 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
12,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
0,00
3.079,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
0,00
336
8460/000-2015       
12,83
Item:
1 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
Vl.Total:
2.566,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
200,0000
12,83
2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA USO 
DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
513,20
CX
40,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
0,00
776,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
0,00
319
8468/000-2015       
1,94
Item:
1 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 7 LITROS - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - POLAR FIX - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
776,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
0,00
6.566,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
0,00
319
8470/000-2015       
3,78
Item:
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - MISSNER
Vl.Total:
756,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,28
2 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA 
BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). 
- J. PROLAB
2.800,00
UN
10.000,0000
12,83
3 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
2.566,00
CX
200,0000
12,83
4 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
256,60
CX
20,0000
1,88
5 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 2000 ML - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA TODAS AS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
188,00
UN
100,0000
140,00
6777/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GESTAO PUBLICA EDITORA E TREINAMENTOS 
SOCIEDADE LT
0,00
140,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.813.986/0001-72
0,00
68
8537/000-2015       
140,00
Item:
1 - LIVRO " GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS" - PARA UTILIZAÇÃO NA CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
6839/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
3.200,40
103
8557/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.200,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,40
61.772,58
6820/2015
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇAO
0,00
61.772,58
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
01.263.896/0001-64
0,00
521
8558/001-2015       
61.772,58
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.931-24/2008 - 
MCT/CAIXA - INCLUSÃO DIGITAL - EMEF KESAO KASUGA - C/C 11054-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
61.772,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.198,44
6819/2015
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇAO
0,00
46.198,44
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
01.263.896/0001-64
0,00
521
8559/001-2015       
46.198,44
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.912-99 - MCT/CAIXA - 
INCLUSÃO DIGITAL - EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 11055-9 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
46.198,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
6817/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
694,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
650
8623/000-2015       
405,00
Item:
1 - PLACA MÃE - ASUS LGA 1155
Vl.Total:
405,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
289,00
2 - PROCESSADOR PENTIUM - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAS VILA NOVA - C/C 28.288-X 
BB - ASSISTÊNCIA
289,00
UN
1,0000
0,00
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
891,12
731
8664/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
891,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
891,12
527,00
6824/2015
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
0,00
527,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
0,00
525
8685/000-2015       
527,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
527,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DO TURISMO
0,00
50.871,07
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.457.283/0003-80
0,00
107
8838/000-2015       
50.871,07
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 0312284-25/2009 - ABRIGO DE ÔNBUS - 
MINISTÉRIO DO TURISMO - AG 0903/006/647095-6 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
50.871,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS
0,00
41.116,37
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
96.480.850/0001-03
0,00
107
8839/000-2015       
41.116,37
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 27/2011 - ÁGUA É VIDA - AG. 049-8 C/C 
26.979-4 BB - FINANÇAS
Vl.Total:
41.116,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
666,66
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
636
8872/000-2015       
13.500,06
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO 5º TA AO CONTRATO 074/2011 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
666,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
35.000,10
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
8873/000-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARTE DO 9º TA AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
35.000,10
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
12.963,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
119,80
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
517
8874/000-2015       
119,80
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 3G - MÊS REFERENCIA 07/2015 - PARA ATENDIMENTO S.M.E. - C/C 404/7 
C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
119,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
73,42
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
517
8875/000-2015       
73,42
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 3G - MÊS REFERENCIA 08/2015 - PARA ATENDIMENTO SME - C/C 404-7 
C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
73,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
121,29
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
0,00
323
8876/000-2015       
0,10
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
MANUTENÇÃO DA UPA - REF. 2 ROÇADAS NO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
121,29
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
1.212,9000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
496,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
8877/000-2015       
496,80
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
496,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
300,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
0,00
401
8878/000-2015       
0,10
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DA UPA, REF. 02 ROÇADAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
3.000,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
385,04
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
8879/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA 
USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
385,04
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
1.695,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
326
8880/000-2015       
1.695,00
Item:
1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 08 unidades, 
compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total de 345 
litros. Tipo refrigerador: Duplex. Com 03 prateleiras de vidro temperado removíveis. 2 cestos porta ovos com 
capacidade total para armazenar 12 unidades. Temperatura ajustável através do controle eletrônico. Porta 
Vl.Total:
1.695,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Garrafas. Iluminação Interna. Pés: estabilizadores. Selo Procel A. 127 Volts. Lâmpada: 15 Watts. Capacidade 
Refrigerador: Mínimo de 266 litros. Capacidade Freezer: mínimo de 81 litros. Capacidade Total do 
Refrigerador+freezer: mínimo 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia. - CONSUL / CRM37EB - PARA USO 
DO ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
0,00
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
356,53
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
323
8881/000-2015       
159,88
Item:
1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDRO INCOLOR - CONFORME 
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. - PARA REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS UBS - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
356,53
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
2,2300
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
249,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
8882/000-2015       
0,83
Item:
1 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas - DA BARRA - PARA USO 
DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
300,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
50,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
8883/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata 
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. - MUKY - PARA USO 
DO CPAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
148,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
8884/000-2015       
3,10
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
148,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
758,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
8885/000-2015       
39,50
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. 
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
equivalente. - NESTOGENO 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE 
DIETA BALANCEADA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
758,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
19,2000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
150,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
8886/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
120,05
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8887/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 30% NUM TOTAL DE R$ 120,05 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,05
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
350,36
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8888/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
Vl.Total:
249,91
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
2 - MÃO DE OBRA. Porta - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 30% NUM TOTAL DE R$ 350,36 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
100,45
HR
1,2300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
681,10
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
8889/000-2015       
573,30
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA
Vl.Total:
573,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - JOGO DE BORRACHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 681,10 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
107,80
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
235,01
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8890/000-2015       
107,21
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
107,21
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
127,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 235,01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
127,80
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
530,03
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8891/000-2015       
81,67
Item:
1 - LIMPEZA DO TANQUE
Vl.Total:
190,29
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,3300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
81,67
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 530,03 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
339,74
HR
4,1600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
700,72
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8892/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
350,36
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,2900
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
4 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM 
TOTAL DE R$ 700,72 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
160,07
HR
1,9600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.695,16
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8893/000-2015       
178,92
Item:
1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
357,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
159,75
2 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA. LE
319,50
UN
2,0000
127,80
3 - ROLAMENTO. SEDE DA SUSPENSÃO
255,60
UN
2,0000
420,32
4 - AQUISIÇÃO: MOLA. SUSPENSÃO DIANTEIRA
840,64
PÇ
2,0000
816,50
5 - Aquisiçao de: FAROL. LE
816,50
UN
1,0000
20,59
6 - LAMPADA
20,59
PÇ
1,0000
84,49
7 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 29% NUM TOTAL DE R$ 2695,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
84,49
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
198,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8894/000-2015       
80,94
Item:
1 - INTERRUPTOR. DE OLEO
Vl.Total:
80,94
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10,65
2 - CONECTOR ELETRICO. SENSOR OLEO
42,60
UN
4,0000
75,26
3 - CHICOTE ELETRICO. SENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 198,80 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
75,26
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
99,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8895/000-2015       
24,85
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
317,37
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8896/000-2015       
28,40
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
74,55
2 - FILTRO DE AR
74,55
UN
1,0000
44,02
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
44,02
UN
1,0000
170,40
4 - MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 317,37 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
170,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.675,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8897/000-2015       
120,70
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
120,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
76,68
2 - AQUISIÇÃO: GUIA. VIDRO PORTA LE
76,68
PÇ
1,0000
120,70
3 - MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO
120,70
UN
1,0000
340,09
4 - JOGO DE DISCO DE FREIO
340,09
UN
1,0000
281,16
5 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
281,16
UN
1,0000
112,89
6 - CABO DE FREIO DE MAO
225,78
UN
2,0000
160,46
7 - AQUISIÇÃO ; KIT. REGULADOR FREIO
160,46
UN
1,0000
350,03
8 - REPARO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
350,03
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DE 29% NUM TOTAL DE R$ 1.675,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
425,29
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8898/000-2015       
85,20
Item:
1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA. LE
Vl.Total:
85,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
85,20
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
180,34
3 - JOGO DE DISCO DE FREIO
180,34
UN
1,0000
74,55
4 - CUBO DE RODA. DIANTEIRO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DBA 9489 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 425,29 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
74,55
PÇ
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
157.256,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
400
8899/000-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
59.536,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
20.000,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
75.005,60
LT
23.200,0000
2,84
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
22.714,40
LT
8.000,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,27
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
8900/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ALAVANCA DO CÂMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA - 
PLACA CDV 6072 - FINANÇAS
Vl.Total:
150,27
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,44
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
8901/000-2015       
81,68
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA - PLACA CDV 6072 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
60,44
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,04
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
8902/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA - PLACA CDV 1272 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
80,04
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
423,40
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
8903/000-2015       
253,75
Item:
1 - REPARO. TRAMBULADOR DO CÂMBIO
Vl.Total:
253,75
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
169,65
2 - CABO SELETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA - PLACA CDV 6072 - 
FINANÇAS
169,65
PÇ
1,0000
0,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.000,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
477
8904/000-2015       
0,10
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDER AS 44 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
100.000,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
88,50
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
8905/000-2015       
2,95
Item:
1 - BARBANTE COLORIDO N°4 - LARANJA, COM 610MT
Vl.Total:
29,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,95
2 - BARBANTE COLORIDO N°4 - ROSA, COM 610MT
29,50
UN
10,0000
2,95
3 - BARBANTE COLORIDO N°4 - VERDE, COM 610MT - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE 
ARTESANATOS DO CCI - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
29,50
UN
10,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
2.070,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
0,00
190
8906/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES
Vl.Total:
1.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1.800,0000
0,80
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO PREVISTA PARA O PERÍODO DE 03 MESES - SERV. MUNICIPAIS
720,00
UNI
900,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
411,80
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
8907/000-2015       
411,80
Item:
1 - REPARO DO COMPRESSOR. AR CONDICIONADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM 
SANTANA - PLACA CDV 1272 - FINANÇAS
Vl.Total:
411,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
352,35
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
8908/000-2015       
136,30
Item:
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
Vl.Total:
136,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
155,15
2 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
155,15
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
10,15
3 - ABRAÇADEIRA
20,30
UN
2,0000
10,15
4 - COXIM DE ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA - PLACA CDV 1272 - 
FINANÇAS
40,60
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
226,35
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
8909/000-2015       
175,45
Item:
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
Vl.Total:
175,45
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10,15
2 - ABRAÇADEIRA
20,30
UN
2,0000
14,50
3 - JUNTA DO ESCAPE
14,50
UN
1,0000
5,37
4 - PRISIONEIRO. DO ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA - PLACA CDV 6072 
- FINANÇAS
16,10
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
549,75
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
213
8910/000-2015       
144,67
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E REFORÇO DA LATERAIS LADO DIREITO E LADO ESQUERDO / SOLDA E REFORÇO 
DO SUPORTE DO CILINDRO DE BASCULAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 
406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
549,75
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
566,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
213
8911/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇAO
36,00
HR
0,4400
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
HR
1,1000
81,67
4 - MONTAGEM PNEU
20,00
HR
0,2400
81,67
5 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
150,00
HR
1,8400
81,67
6 - MÃO DE OBRA. NA SUSPENSAO
180,00
HR
2,2000
81,67
7 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - GM CORSA DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
60,00
HR
0,7300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
156,80
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
213
8912/000-2015       
95,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE INSTALAÇAO DO SUPORTE DO BAGAGEIRO - KIA BESTA PLACA BRZ 336 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
284,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
255
8913/000-2015       
284,00
Item:
1 - REPARO DOS BICOS. INJETORES - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO UNO - PLACA EHE 7179 DESTA 
SECRETARIA - APLICANDO O DESCONTO DE 29% - VALOR LÍQUIDO R$ 284,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
284,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
79,75
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
255
8914/000-2015       
79,75
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRÁULICA DA DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND - PLACA DBA 
9456 DESTA SECRETARIA - APLICANDO O DESCONTO DE 16% - VALOR LÍQUIDO R$ 79,75 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
79,75
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
270,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
213
8915/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA NA JUNTA E RETENTOR E INSTALAÇÃO DE ENGATE
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,5700
81,67
2 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA ELETRICO - FORD COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
60,00
HR
0,7300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
420,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
213
8916/000-2015       
120,00
Item:
1 - RECUPERAR. BASE DO DESLIZADOR DA PLAINA DIANTEIRA/EXAMINAR SISTEMA ELETRICO(PAINEL DE 
INSTRUMENTOS ) - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO 7630 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
120,05
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
252
8917/000-2015       
81,67
Item:
1 - MONTAGEM PNEU
Vl.Total:
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
81,67
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
61,25
HR
0,7500
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA 
- APLICAR DESCONTO DE 30% VALOR TOTAL LÍQUIDO DE R$ 120,05 - DES. AGRÁRIO
39,20
HR
0,4800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.187,28
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
211
8918/000-2015       
74,21
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. DE BAGAGEIRO - KIA BESTA BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.187,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.170,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
211
8919/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
74,00
Item:
1 - BUCHA. TENSORCORSA LADO DIREITO
Vl.Total:
74,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,00
2 - BUCHA. TENSOR CORSA LADO ESQUERDO
78,00
PÇ
1,0000
54,00
3 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
54,00
UN
1,0000
30,00
4 - RETENTOR
30,00
UN
1,0000
7,00
5 - Aquisiçao:BICO. DE RODA
14,00
UN
2,0000
45,00
6 - TAMPA. CUBO TRASEIRO
45,00
UN
1,0000
262,00
7 - Aquisição de: PNEU. 175 70 R 13
523,99
UN
2,0000
351,01
8 - ENGATE. PARA REBOQUE - GM CORSA DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
351,01
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
96,01
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
211
8920/000-2015       
32,00
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO. 15 W 40 - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
96,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
481,99
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
211
8921/000-2015       
351,01
Item:
1 - ENGATE. PARA REBOQUE
Vl.Total:
351,01
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
43,00
2 - RETENTOR LATERAL CAMBIO
86,00
UN
2,0000
44,98
3 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - FORD COURIER  PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
44,98
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
410,01
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
8922/000-2015       
95,19
Item:
1 - REPARO. DO CILINDRO DE DIREÇÃO
Vl.Total:
95,19
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
314,82
2 - ROLAMENTO. DO MANCAL DO VENTILADOR DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H  - 
SERV. MUNICIPAIS
314,82
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
87,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
8923/000-2015       
87,00
Item:
1 - MANGUEIRA. DA SAPATA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
87,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
256,01
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
8924/000-2015       
256,01
Item:
1 - AQUISIÇÃO RELE. 12 VOLTS MODELO 70 A - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO 7630 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
256,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.164,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
190
8925/000-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
4.465,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.500,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
9.699,00
LT
3.000,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
85,10
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8926/000-2015       
17,02
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE. SAE 40 - MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.550,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8927/000-2015       
469,90
Item:
1 - JOGO DE RETENTOR. DO CUBO DA RODA
Vl.Total:
939,80
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
270,10
2 - REPARO. DO CUBO
270,10
UN
1,0000
170,05
3 - CAMARA DE AR - MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
340,10
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
460,61
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
8928/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO CUBO DE RODA
Vl.Total:
340,56
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,1700
81,67
2 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
120,05
HR
1,4700
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
-5.040,00
0,00
RP
J
56.903.826/0001-15
0,00
5004
12084/000-2014 - 01
-5.040,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12084/0-2014 - MOTIVO: ESTORNO CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS
Vl.Total:
-5.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2015 ATÉ 21/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
25
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Agosto de 2015.